1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-387-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057551-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1090 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA ART. 79 BIS - LEY DE COMPRAS PUBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715. Comuna Paillaco Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción correo donde enviar su factura  Tienen que ingresar la orden de compra donde corresponde al momento de realizar su factura en el SII, además de enviarla al siguiente correo (CAMBIAR LA CASILLA) dipresrecepcion@custodium.om para que el SII no rechace su factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO ANTONIO Razón Social ALFONSO GODOY GALLEGUILLOS R.U.T. 12.488.902-2 Sucursal ALFONSO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad Reparación e Instalación Cañería, Según Resolución N°2 Reparación e Instalación Cañería, Según Resolución N°2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 23171509 Soldadura 1 Metro Lineal Trabajo de soldadura metro lineal, Según Resolución N°2 Trabajo de soldadura metro lineal, Según Resolución N°2 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72101601 Instalación o reparación de techos 5 Unidad Reparación goteras, Según Resolución N°2 Reparación goteras, Según Resolución N°2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 25173001 Iluminación interior para automóviles 5 Unidad Cambio equipo de luz, Según Resolución N°2 Cambio equipo de luz, Según Resolución N°2 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad Cambio de chapa, Según Resolución N°2 Cambio de chapa, Según Resolución N°2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42272217 Sifones del agua del ventilador 2 Unidad Cambio de sifón, Según Resolución N°2 Cambio de sifón, Según Resolución N°2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600