1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO NOVIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-48-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1889 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715. Comuna Paillaco Impuesto 94255,2 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO YA ENTREGADO LE INFORMO QUE EL PRODUCTO 300200 GOT 4X40+2X16 POR UN TOTAL NETO DE $ 216.000. YA SE ENCUENTRA EN NUESTRAS DEPENDENCIAS, PARA QUE NO LO ENVÍEN SOLO VA EN LA NOMINA PARA PAGARLO YA EN ALGÚN MINUTO LLEGO DE MAS Y NOS QUEDAMOS CON EL PRODUCTO Y NO HABÍAMOS CANCELADO.  NOS EMITIERON UNA FACTURA POR ESTE ITEM LA F/168083 POR $257.040,  QUE SE CARGO A LA ORDEN QUE YA ESTABA CUADRADA Y NECESITO NC PARA ANULAR ESA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 496.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.080 $ 496.080

Total Neto	$ 496.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.255
TOTAL OC	$ 590.335