1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-475-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES MENORES POR compra ágil: 1057551-256-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715 Comuna Paillaco Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORREO DONDE ENVIAR SU FACTURA dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO ANTONIO Razón Social ALFONSO ANTONIO GODOY GALLEGUILLOS R.U.T. 12.488.902-2 Sucursal ALFONSO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 6 Unidad INSTALACIÓN RELOJES DE PARED (RESPIRATORIOS, URGENCIA). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE (SEDILE). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101601 Instalación o reparación de techos 3 Unidad REPARACIÓN GOTERA (SECTOR URGENCIA Y ALIMENTACIÓN) TAPAR GOTERA CON SELLANTE TAPA GOTERAS ACRILICO). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad CAMBIO DE ENCHUFE MACHO CAMILLA ELÉCTRICA (SALA SOSPECHA). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad CAMBIO DE SIFÓN (LAVAMANOS URGENCIA DE MATERNIDAD Y BAÑO PREPARTO). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 9 Unidad CAMBIO EQUIPO DE LUZ PLAFON LED 24 VOLTS, LUZ BLANCA EN LA (ZONA DE TRIAGE, ESTERILIZACIÓN, RESPIRATORIOS, , BAÑO PENSIONADO). CAMBIO DE EQUIPO DOBLE LED ESTANCO 120 CM, 18 W. VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad ARREGLO EQUIPOS DE LUZ LED ESTANCO 120 CM, 18 W DESMONTADOS (LAVANDERIA). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN DE CAÑERIA ½ COBRE (BAÑO PREPARTO). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad CAMBIO DE LLAVE DE PASO ½ BAÑO PREPARTO. VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad CAMBIO COMBINACIÓN LAVAPLATOS (RESIDENCIA TENS MEDICINA) Y LAVAMANOS (BAÑO PREPARTO). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad INSTALACIÓN CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA DOBLE DE MUEBLE DE MELAMINA. VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad DESINTALACIÓN DE WC (BAÑO PREPARTO Y BAÑO PENSIONADO). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad INSTALACION CALEFONT SAMU (MODELO Calefón KOMFORTEK 10 Lts C10-D Gas Licuado Ursus Trotter (comprado). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad RETAPIZADO CAMILLA GINECOLÓGICA. VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 73181908 Servicios de soldadura 2 Metro Lineal SOLDADURA DE SILLA (SECRETARIA Y CAMILLA RESPIRATORIO 01). VALOR DEBE INCLUIR LOS MATERIALES CON 2 DÍAS DE EJECUCIÓN.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.488.902-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.702.723-6 Ver adjunto