1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-647-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS POR compra ágil: 1057551-364-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1722 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715 Comuna Paillaco Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORREO DONDE ENVIAR SU FACTURA dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 4000 Unidad JERINGA DE 10 CC LUER LOCK. ADJUNTAR FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA OC. JERINGA DE 10 CC LUER LOCK. DESPACHO EN 2 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA OC. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600