1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO VALTEK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-48-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 858 Usuario SIGFE lnavarreter Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715. Comuna Paillaco Impuesto 11521,6 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 60.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.640 $ 60.640

Total Neto	$ 60.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.522
TOTAL OC	$ 72.162