1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-26-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Insumos Hospitalarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057552-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 158 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 57760 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 800 Unidad TAPA CELESTE DE OBTURACIÓN C/VALV. ANTIRREFLUJO GCH040205 : TAPA CELESTE CON VALVULA ANTIRREFLUJO SIN AGUJA CON PISTON DE SILICONA, LIBRE DE LATEX ESTERIL OE, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA GREATCARE PROCEDENCIA CHINA, VALOR X UNIDAD PROD.CONVENIO MARCO ID-1339229 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.760
TOTAL OC	$ 361.760