1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-367-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057552-2-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 118789,52 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACH LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TACH LIMITADA R.U.T. 76.213.604-k Sucursal TACH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 8 Unidad Neumaticos 225/75 R16 115/112T 10PR A/T RF10 Neumaticos 225/75 R16 115/112T 10PR a/t $ 78.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.208 $ 625.208

Total Neto	$ 625.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.790
TOTAL OC	$ 743.998