1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-376-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057552-9-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057552-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2432 Usuario SIGFE pedro olivares matur olivares Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 722 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 10 Unidad TAPA CELESTE DE OBTURACIÓN C/VALV. ANTIRREFLUJO GCH040205 : TAPA CELESTE CON VALVULA ANTIRREFLUJO SIN AGUJA CON PISTON DE SILICONA, LIBRE DE LATEX ESTERIL OE, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA GREATCARE PROCEDENCIA CHINA, VALOR X UNIDAD PROD.CONVENIO MARCO ID-1339229 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 3.800
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IVA  19  %	$ 722
TOTAL OC	$ 4.522