1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-530-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro man. de vehículos DESDE 1057552-11-l119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057552-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1966 Usuario SIGFE pedro olivares matur olivares Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 110314 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Según cotización N°178, Traslado de ambulancia y Cot. N° 181 mantencion preventiva HYTJ16 y Camioneta DLVL55. Según cotización N°178, Traslado de ambulancia y Cot. N° 181 mantencion preventiva HYTJ16 y Camioneta DLVL55. $ 580.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.600 $ 580.600

Total Neto	$ 580.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.314
TOTAL OC	$ 690.914