Orden de Compra. Nº1057552-639-SE19 "Convenio de Suministro Confección de Aparatología"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-639-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Confección de Aparatología
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2353
Usuario SIGFE pedro olivares matur olivares
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Del Carmen Saldivia Opazo
Razón Social MARIA DEL CARMEN SALDIVIA OPAZO
R.U.T. 6.811.274-5
Sucursal Maria Del Carmen Saldivia Opazo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia7UnidadBoton de NanceBoton de Nance $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.300 $ 223.300
85122005
Servicios de ortodoncia5UnidadDisyuntor McNamaraDisyuntor McNamara $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
85122005
Servicios de ortodoncia1UnidadBarra de RejillaBarra de Rejilla $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700
85122005
Servicios de ortodoncia7UnidadBarra LingualBarra Lingual $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.700 $ 161.700
Total Neto $ 700.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 700.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.