1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-680-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro Mantención de Vehículos - 1057552-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057552-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2506 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 90145,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Servicio de mantención vehículo Nissan Terrano DLVL55, según cotización adjunta N°194 Convenio de Suministro Mantención de Vehículos según anexo N°4 $ 474.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.450 $ 474.450

Total Neto	$ 474.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.146
TOTAL OC	$ 564.596