1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-726-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2707 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Bueno R.U.T. 61.607.508-K Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 3775 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 2   (1347498 )LÁPIZ ADIX LAPICES 12 COLORES HEXAGONAL EMPAQUE 12 UNIDADES 1373812 (1347498) LÁPIZ ADIX LAPICES 12 COLORES HEXAGONAL EMPAQUE 12 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $473 $ 9.460,00 $ 0,00 $ 946,00 $ 18.920 $ 19.866

Total Neto	$ 19.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.775
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.641