Orden de Compra. Nº1057552-744-SE20 "Convenio de Suministro Gases Clínicos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057552-744-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Gases Clínicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057552-13-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2581
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-K
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 39786
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2020
TítuloDescripción
Facturación

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento. 

 

I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS 

 

Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente: 

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 1057552-xxx-se20) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML. 

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada. 

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO 

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho o factura electrónica. Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.  

 

Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá a pagos semanales de los DTE a 30 días. 

 

Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a fernando.elgueta@redsalud.gob.cl o tambien guido.velasquez@redsalud.gov.cl    

 

Desde ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando  con la salud pública y el Hospital de Río Bueno

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA MEDICA
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 76.150.343-k
Sucursal INDURA MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O15CilindroOxígeno Medicinal 0,7m3Oxígeno Medicinal 0,7m3 $ 13.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
Total Neto $ 209.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.786
TOTAL OC $ 249.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.