1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057552-753-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Confección de Aparatología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Del Carmen Saldivia Opazo Razón Social MARIA DEL CARMEN SALDIVIA OPAZO R.U.T. 6.811.274-5 Sucursal Maria Del Carmen Saldivia Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 1 Unidad Disyuntor McNamara Disyuntor McNamara $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 85122005 Servicios de ortodoncia 4 Unidad Barra Lingual Barra Lingual $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 147.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 147.400

Justificación de exención de impuesto