1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057553-156-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES HOSPITAL LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057553-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lannin #246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ARTICULO 79 BIS REGLAMENTO COMPRAS PUBLICAS.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación Lannin #246 Comuna Los Lagos Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura Lannin #246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALIHUE LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA MALIHUE LIMITADA R.U.T. 76.589.393-3 Sucursal MALIHUE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad CERRADURA EMBUTIDA OFICINA. CERRADURA EMBUTIDA OFICINA. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad PICAPORTE 10" BRONCE PULIDO. PICAPORTE 10" BRONCE PULIDO. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad LIMPIEZA Y MANTENCION DE RADIADORES. LIMPIEZA Y MANTENCION DE RADIADORES. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 22.500
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275