1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057553-286-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio Hospital Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1370 Usuario SIGFE Maximo Esparza Freire Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas, indica que los tiempos de pagos de los Organismos públicos a los proveedores del Estado son 45 días corridos en el caso de sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación Lannin #246 Comuna Los Lagos Impuesto 14814,3 Dirección de Envío de la Factura Lannin #246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Unidad no definida FACTOR REUMATOIDEO LATEX FACTOR REUMATOIDEO TÉCNICA DE LATEX RA. PLASMATEC. Kit x 100 Dets. Flete incluido. Despacho 48 Hrs habiles. Certif. ISO adjunto. $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.970 $ 77.970

Total Neto	$ 77.970
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TOTAL OC	$ 92.784