1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057553-338-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio Hospital Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ARTICULO N 79 BIS REGLAMENTO COMPRAS PUBLICAS.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación Lannin #246 Comuna Los Lagos Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura Lannin #246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOLINE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ART MEDICOS BIO-LINE LIMIT R.U.T. 76.020.650-4 Sucursal BIOLINE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 500 Unidad TUBOS TAPA NEGRA VHS PARA EQUIPO LINEAR LENA.- TUBOS TAPA NEGRA VHS PARA EQUIPO LINEAR LENA.- $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 41116004 Reactivos de analizadores químicos 7000 Unidad PUNTAS AMARILLAS CON CORONA 200 UL.- PUNTAS AMARILLAS CON CORONA 200 UL.- $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225