1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057553-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN- REPARACION Y HABILITACION DE MUEBLES BOX DE URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lannin #246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2629 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación Lannin #246 Comuna Los Lagos Impuesto 888060 Dirección de Envío de la Factura Lannin #246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILIARIO UBICADOS EN BOX N°4-5-6-7-8-9.COTIZACION N°1179. OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILIARIO UBICADOS EN BOX N°4-5-6-7-8-9.COTIZACION N°1179. $ 4.674.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.674.000 $ 4.674.000

Total Neto	$ 4.674.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 888.060
TOTAL OC	$ 5.562.060