1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-1147-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Regularizacion Material Osteosintesis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-104-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3871 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 10849 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293403 Sujeta implantes quirúrgicos 9 Unidad AGUJA K 1.6 L150 292.160 [345P2712] AGUJA K 1.6 L150 292.160 [345P2712] $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 42293403 Sujeta implantes quirúrgicos 5 Unidad AGUJA-K D. 2 L150 ACERO (292.200) [345P7917] AGUJA-K D. 2 L150 ACERO (292.200) [345P7917] $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 57.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.849
TOTAL OC	$ 67.949