1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-1171-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Ventiladores Mecánicos Puritan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-65-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4991 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 706298,4 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 10 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORE MECÁNICO INVASIVO PURITAN BENNET 840 [50611672] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADOR MECÁNICO INVASIVO PURITAN BENNET 840 $ 371.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.717.360 $ 3.717.360

Total Neto	$ 3.717.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.298
TOTAL OC	$ 4.423.658