1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-1632-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo Vitrina Refrigerada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-80-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5438 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 39358,88 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCLIMA Razón Social CLIMATIZACION, REFRIGERACION, VENTILACION Y AIRE A R.U.T. 76.146.459-0 Sucursal STARCLIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad Valor H/H por mantenimiento correctivo de refrigerador [50611789] Valor H/H por mantenimiento correctivo de refrigerador $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.152 $ 109.152 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Controlador digital [50620412] Repuestos de uso general $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 207.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.359
TOTAL OC	$ 246.511