1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-1842-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO NO HABITUAL N° 1443 MARCO RODRIGUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6645 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 62676,06 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTRAELEC Razón Social SOCIEDAD PUELLES, LEIVA LIMITADA R.U.T. 77.655.730-7 Sucursal EXTRAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111518 Herramienta de plegar para oreja de alambre 6 Unidad SET DE ALICATES Y DESTORNILLADORES 19 PCS ASD-CVS105K SET DE ALICATES Y DESTORNILLADORES 19 PCS ASD-CVS105K $ 54.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.874 $ 329.874

Total Neto	$ 329.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.676
TOTAL OC	$ 392.550