1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-205-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra (BGP) OBRAS MENORES / MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-54-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 783 Comuna Valparaíso Impuesto 457767 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIOESPINOZACORDERO Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO R.U.T. 9.853.218-8 Sucursal MARIOESPINOZACORDERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 90 Hora/Hombre MANO DE OBRA SOLDADOR [5060342] MANO DE OBRA SOLDADOR [5060342] $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 72102601 Carpintería rústica 324 Hora/Hombre MANO DE OBRA CARPINTERO [5069375] MANO DE OBRA CARPINTERO [5069375] $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846.800 $ 1.846.800

Total Neto	$ 2.409.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.767
TOTAL OC	$ 2.867.067