1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2178-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Equipo Braquiterapia julio 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-164-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7634 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 1127415,92 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202105 Unidades de Braquiterapia 1 Unidad Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos e insumos de Equipo de Braquiterapia HDR y Sistema de Planificación de HDR [50611582] Valor neto mensual total para todos los equipos del convenio. Incluyendo repuestos, mano de obra, reparaciones. $ 5.933.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.933.768 $ 5.933.768

Total Neto	$ 5.933.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.416
TOTAL OC	$ 7.061.184