1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2572-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra DESECHABLES UCA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 324900 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 6000 Unidad vasos termicos 300cc vasos termicos 300cc $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 12000 Unidad marmita con tapa 17 cm marmita con tapa 17 cm $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.900
TOTAL OC	$ 2.034.900