1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-266-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057554-57-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 230454,99 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERQUINTA Razón Social ENERQUINTA S.A. R.U.T. 77.402.185-K Sucursal ENERQUINTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad bajar voltaje en el transformador de oncología de manera urgente [50620748] bajar voltaje en el transformador de oncología de manera urgente $ 1.212.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.921 $ 1.212.921

Total Neto	$ 1.212.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.455
TOTAL OC	$ 1.443.376