1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2689-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reciclaje a bodegas de Inventario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9791 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 198874,6625 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAF LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL DEGRAF LIMITADA R.U.T. 77.179.750-4 Sucursal DEGRAF LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 3 Unidad VIAJES POR SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA RECICLAJE VIAJES POR SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA RECICLAJE $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 76121801 Servicios de reciclaje 2,5 Tonelada SERVICIO DE RETIRO DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA RECICLAJE SERVICIO DE RETIRO DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA RECICLAJE $ 286.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.710 $ 716.709

Total Neto	$ 1.046.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.875
TOTAL OC	$ 1.245.584