1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2842-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 1057554-56-LQ20 JULIO-2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-56-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10286 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valparaíso Impuesto 375006,8 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 5320 Unidad [211P090] ALCOHOL ETILICO 70° FRASCO (chico) Alcohol Desnaturalizado DI 70º frasco 125cc, con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Vigencia 60 meses. Cajas de 56 unidades. Se adjunta Ficha técnica; despacho de 24 - 48 hrs. SAP 2400961 $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.973.720 $ 1.973.720

Total Neto	$ 1.973.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.007
TOTAL OC	$ 2.348.727