1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2860-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestos para ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-15-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11186 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valparaíso Impuesto 728650 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad PLACA I/O EXCEL MGC / VEROOT [50621089] PLACA I/O EXCEL MGC / VEROOT $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad TARJETA OPERADOR DE PUERTA [50620424] TARJETA OPERADOR DE PUERTA $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 10 Unidad DETECTOR DE CABINA MEMCO [50611982] SUMINISTRO DE DETECTOR DE CABINA MEMCO $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 3.835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.650
TOTAL OC	$ 4.563.650