1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-2885-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra VASOS ECONOMATO JULIO/ AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10428 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 83030 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 3800 Unidad vasos térmicos 300 cc [501141] vasos térmicos 300 cc [501141] $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 16000 Unidad vasos plásticos color café 200cc [5011052] vasos plásticos color café 200cc [5011052] $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.030
TOTAL OC	$ 520.030