1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Planta de agua marzo 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-89-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2605 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarioOgazRetamales Razón Social MARIO CRISTIAN OGAZ RETAMALES R.U.T. 11.884.448-3 Sucursal MarioOgazRetamales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de agua y sala de reutilización de Dialisis del HCVB [50611568] Servicio correspondiente al mes de marzo 2020 $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500