1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-3353-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057554-226-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plaresa Razón Social DANILO DAVID REYES SALAS R.U.T. 9.934.320-6 Sucursal plaresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 120 kilogramo BOLSAS 25X30 [5011099] BOLSAS 25X30 [5011099] $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 24111503 Bolsas de plástico 150 kilogramo BOLSAS 10X15 [5011104] BOLSAS 10X15 [5011104] $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 24111503 Bolsas de plástico 150 Unidad BOLSAS 70X85 [5011178] BOLSAS 70X85 [5011178] $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.934.320-6 Ver adjunto