1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-385-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057554-96-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 59468,1 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ANDRES RUMINOT SOTO-AGUILAR Razón Social JORGE ANDRES RUMINOT SOTO-AGUILAR R.U.T. 19.345.904-8 Sucursal JORGE ANDRES RUMINOT SOTO-AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 100 Unidad CONECTORES DE RED NEXXT RJ-45 CONECTORES DE RED NEXXT RJ-45 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14.990
IVA  19  %	$ 59.468
TOTAL OC	$ 372.458

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.345.904-8 Ver adjunto