1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-4340-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057554-375-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15598 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE IGNACIO Razón Social MARLYNPLAST SPA. R.U.T. 76.972.316-1 Sucursal JOSE IGNACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 130 kilogramo BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 25 X 30 (BOLSAS DE 1 KG.)   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500 24111503 Bolsas de plástico 30 kilogramo BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 10 X 15 (BOLSAS DE 1 KG.)   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto