1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-4447-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15742 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valparaíso Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 400   (1660547 )GORRO HYGIEINA COFIA DESECHABLE TIPO CLIP CELESTE PAQUETE 100 UNIDADES 1662547 (1660547) GORRO HYGIEINA COFIA DESECHABLE TIPO CLIP CELESTE PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 100.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.261.000