1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-4509-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057554-5-LP21 SEPT, OCT, NOV Y DIC-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-5-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San ignacio n°725 Comuna Valparaíso Impuesto 664468 Dirección de Envío de la Factura San ignacio n°725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312113 Bolsas de Ostomía 2800 Unidad BOLSA COLECTORA DE ORINA C/VALVULA ANTIRREFLUJO [225P032] BOLSA DE ORINA EN U CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO. ESTERIL VENCE EN 2024. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 50 UNIDADES POR CAJA. KRO U 2000 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.497.200 $ 3.497.200

Total Neto	$ 3.497.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.468
TOTAL OC	$ 4.161.668