1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-5098-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra (RMM)TEST REPORTADO VHS MES DE AGOSTO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-177-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna 78 Impuesto 1706986,6 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 9262 Unidad VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION [262P1014] CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ANÁLISIS DE VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION VHS CON EQUIPAMIENTO $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.984.140 $ 8.984.140

Total Neto	$ 8.984.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.706.987
TOTAL OC	$ 10.691.127