1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-5223-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación a equipos de UCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-80-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19481 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 275512,16 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCLIMA Razón Social CLIMATIZACION, REFRIGERACION, VENTILACION Y AIRE A R.U.T. 76.146.459-0 Sucursal STARCLIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 28 Unidad Valor H/H por mantenimiento correctivo de refrigerador [50611789] Valor H/H por mantenimiento correctivo de refrigerador $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.064 $ 764.064 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 7 Unidad Controlador Digital [50620412] Repuestos de uso general $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000

Total Neto	$ 1.450.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.512
TOTAL OC	$ 1.725.576