1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-580-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 873299-130-LQ17 PARA PABELLON CENTRAL MARZO-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-130-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3435 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad Venda cráneo estéril.[225P1029] Venda cráneo estéril. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 120 Unidad Tórula tamaño garbanzo con hilo radiopaco estéril.[225P1036] Tórula tamaño garbanzo con hilo radiopaco estéril. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 13111305 Espuma del neopreno 200 Unidad Venda moltopren estéril.[225P1025] Venda moltopren estéril. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680