1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057554-731-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Pedido Economato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3698 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por ley nro. 19.937 para establecimientos autogestionados en red Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 61446 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 30 kilogramo BOLSAS DIF. MEDIDAS 10 X 15 (BOLSAS DE 1 KG.) transparente [5011104] BOLSAS DIF. MEDIDAS 10 X 15 (BOLSAS DE 1 KG.) transparente $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 24111503 Bolsas de plástico 300 Unidad BOLSAS 120 X 150 X 0,10 MICROSC. TRANSP. [5011027] BOLSAS 120 X 150 X 0,10 MICROSC. TRANSP. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 323.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.446
TOTAL OC	$ 384.846