1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057595-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-171-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-171-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. Prat 969 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación A. Prat 969 Comuna Temuco Impuesto 1880513,03 Dirección de Envío de la Factura A. Prat 969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delight Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LIMITADA R.U.T. 76.333.818-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delight Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERV. ALIMENTACION Y PRODUCCION OLIMP $ 9.897.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.897.437 $ 9.897.437

Total Neto	$ 9.897.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.880.513
TOTAL OC	$ 11.777.950