1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057605-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE HORMIGÓN PARA CAMPING BIENESTAR, OT 193. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-123-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1185 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Arica Impuesto 14216,94 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Razón Social servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa R.U.T. 76.190.887-1 Sucursal Ivan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 0,5 Metro Cúbico CONFECCIÓN DE HORMIGÓN DE 40x40x40 CM., INCLUYE MOLDAJE. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205, CÓDIGO OT311 Y EN COTIZACIÓN N°72 ADJUNTAS. CONFECCIÓN DE HORMIGÓN DE 40x40x40 CM., INCLUYE MOLDAJE. VALORES EN COTIZACIÓN N°72 ADJUNTA. $ 149.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.826 $ 74.826

Total Neto	$ 74.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.217
TOTAL OC	$ 89.043