1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057605-56-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES CAMPING BIENESTAR OT 1919 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5541 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna 1 Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad no definida Mantención de 8 extintores Polvo Químico Seco(PQS) de 6 Kg. para el camping de Bienestar. Mantención de 8 extintores Polvo Químico Seco(PQS) de 6 Kg. para el camping de Bienestar. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640