1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057609-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra AG - ADQUISICIÓN DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA DELEGACION REPRESENTANTE EN OLIMPIADAS - BDSS225128 - ITEM 21.216.05 - (feb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles. Comuna Los Angeles Impuesto 142357,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolás González Ropa Corporativa Razón Social NICOLAS GONZALEZ SPA R.U.T. 78.051.193-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nicolás González Ropa Corporativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 75 Unidad POLERAS DEPORTIVAS ESTAMPADA POLERAS DEPORTIVAS ESTAMPADA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.250 $ 749.250

Total Neto	$ 749.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.358
TOTAL OC	$ 891.608