1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057627-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Profesores Para Programa de Vacaciones Centro Recreacional Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057627-21-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O´Higgins 297 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Razón Social PEDRO ANDRES LOAYZA LEIVA R.U.T. 7.137.147-6 Sucursal Pedro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Equipo de Profesores para Programa de Veraneo Santa Juana El valor indicado es líquido, para el pago de honorarios de profesores y compra de materiales para realizar las actividades acuáticas tallarines, actividades manuales plumones, cartulinas, lápices y deportivas balones $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto