1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057640-4-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra pendrive Bienestar compra ágil: 2147-490-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1057640-4-ag23 del sistema Bienestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio N° 650, Combarbalá Comuna Combarbalá Impuesto 6851,4 Dirección de Envío de la Factura Comercio N° 650, Combarbalá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALETECH SPA Razón Social SALETECH SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.901.548-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALETECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 10 Unidad adquisición de pendrive de 32 gb deseable grabado con logo del hospital de Combarbalá. y Nombre de la adividad   $ 3.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060

Total Neto	$ 36.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.851
TOTAL OC	$ 42.911