1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057655-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Octubre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme 1131, San Javier VII Comuna * Impuesto 833872 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 1131, San Javier VII 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social VIVELIMPIO SPA R.U.T. 76.412.438-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo e higiene mensual y áreas verdes, valor neto. (Convenio de aseo y mantención de las instalaciones de Hospital San Javier ). Octubre 2024. VALOR NETO MENSUAL SERVICIO $ 4.388.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.388.800 $ 4.388.800

Total Neto	$ 4.388.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 833.872
TOTAL OC	$ 5.222.672