1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057656-11-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO FUNCIONARIOS DELEGACIÓN DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE MUNOZ HIDALGO, SERVICIOS DE TRANSPORTES, E R.U.T. 76.065.101-k Sucursal TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA A PELARCO 19 DE OCTUBRE 2019. HORARIO DE SALIDA 07:00 HRS , REGRESO 20:00 HRS. TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA A PELARCO 19 DE OCTUBRE 2019 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto