1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057669-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra TALLERES DE EDUCACIÓN FÍSICA DISPOSITIVOS INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.216.05 del sistema SIRH MINSAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación San José N°1053 Comuna Independencia Impuesto 663263,4 Dirección de Envío de la Factura San José N°1053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullkids spa Razón Social FULLKIDS DEPORTES Y RECREACION SPA R.U.T. 76.171.275-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fullkids spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida Monitor/a taller de Educación física para bienestar, SSMN.   $ 3.490.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490.860 $ 3.490.860

Total Neto	$ 3.490.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.263
TOTAL OC	$ 4.154.123