1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057678-1-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 8 JORNADAS DE TALLER HABILIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación ROMERO 2432 Comuna Santiago Impuesto 1468908 Dirección de Envío de la Factura ROMERO 2432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATO PIMIENTA PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES ARTISTICAS Y AUDIOVISUALES PATRICIO P R.U.T. 76.129.458-k Sucursal PATO PIMIENTA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(93) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(77) $ 7.731.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731.093 $ 7.731.093

Total Neto	$ 7.731.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.468.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.200.001